Lekcja będzie dotyczyła jednej z elementarnych funkcji programu a mianowicie wystawiania faktur VAT z księgowości.
Zakładamy, że czytelnik tej lekcji ma przed sobą po raz pierwszy program MADAR, więc przed przystąpieniem do głównego tematu czyli
wystawiania faktur będziemy musieli się nauczyć kilku rzeczy.
W panelu w prawym górnym rogu wybieramy a
następnie klikamy na ikonkę znajdując się w górnej
części programu. Pojawia się okienko do wprowadzania faktury - jak pokazano na rysunku.
W pierwszym kroku stworzymy sobie liste kontrahentów, aby to zrobić klikamy na strzałkę w polu
a następnie na po
wypełnieniu interesujacych nas pól klikamy na
a następnie na (TAK) aby zapisać nowe dane na dysku.
Kolejnym krokiem będzie określenie formy płatności. W tym celu klikamy na
strzałkę w polu .
Proponuję stworzyć sobie na początek dwie formy płatności. Pierwszą z nich
będzie "gotówka", kolejną "7 dni", aby to zrobić zaznaczamy dowolną pozycję w
polu płatności i kilkamy na po wprowadzeniu danych
kilkamy na OK a następnie na
W rubryce nazwa (opis) klikamy na strzałkę aby
stworzyć listę produktów. Tworzymy listę postępując analogicznie do opisanej
wcześniej listy kontrahentów.
Pozostało nam jedynie wpisać ilość towaru, jaką chcemy sprzedać. Po
zakończeniu wprowadzania towarów klikamy na .
Jeśli wcześniej nie wpisaliśmy numeru faktury to program nam go zasugeruje.
Ostatnim krokiem jest wybranie jednej z opcji w menu końcowym, jako iż jest
to lekcja proponuję wybrać opcje co pozwoli nam
nauczyć się zapisać i wydrukować fakturę
Poprawa faktury
Jak poprawić fakturę którą źle wystawiliśmy?
W okienku faktura klikamy na wybieramy interesującą nas fakturę i kilkamy na . Natępnie edytujemy pola w których popełniliśmy błędy i klikamy na .
Kasowanie faktury
Zakładam, że każdy z nas może się pomylić więc powiem teraz jak usunąć z rejestru fakturę którą źle wystawiliśmy.
W okienku faktura klikamy na wybieramy interesującą nas fakturę i kilkamy na .
Teraz wystarczy wykasować wszystkie pola, oprócz nabywcy. Po wymazaniu wszystkich pól klikamy na .
Ukaże nam się okienko jak na rys. poniżej w którym potwierdzamy operację wybierając TAK