Wystawianie faktury usługowej
Istnieje możliwość wystawiania faktur VAT usługowych, nie mających związku z magazynem. Sposób wypełnienia takich faktur jest bardzo swobodny - bazą może być katalog towarów
i usług - treść jednak daję się w łatwy sposób modyfikować.
UWAGA! Zakładamy, że użytkownik stawia pierwsze kroki w programie.
Krok 1 - wybór opcji

W panelu w prawym górnym rogu wybieramy

a
następnie klikamy na ikonkę znajdując się w górnej
części programu. Pojawia się okienko do wprowadzania faktury - jak pokazano na rysunku.
Krok 2 - zakładamy kontrahenta
- W pierwszym kroku stworzymy sobie listę kontrahentów, aby to zrobić klikamy na strzałkę w polu
a następnie na
po
wypełnieniu interesujących nas pól klikamy na
a następnie na (TAK) aby zapisać nowe dane na dysku.
Krok 2 - wypełnienie pól nagłówkowych
- Wypełniamy numer - może zawierać znaki alfanumeryczne np. FA/123/06.
- Następnie zmieniamy daty: dokumentu i sprzedaży.
- Kolejnym krokiem będzie określenie formy płatności. W tym celu klikamy na
strzałkę w polu
.
Proponuję stworzyć sobie na początek dwie formy płatności. Pierwszą z nich
będzie "gotówka", kolejną "7 dni", aby to zrobić zaznaczamy dowolną pozycję w
polu płatności i klikamy na
po wprowadzeniu danych
klikamy na OK a następnie na 
UWAGA! Jeżeli wpisany sposób płatności zawiera słowo "dni" (gotówka 2 dni,
przelew 7 dni) to program automatycznie, po wyborze sposobu płatności, obliczy termin płatności.
Krok 3 - wypełniamy pozycje towarów / usług
- W rubryce nazwa (opis) klikamy na strzałkę
aby
stworzyć listę produktów. Tworzymy listę postępując analogicznie do opisanej
wcześniej listy kontrahentów.
Każdy towar/ usługę można opisać w kolejnych liniach. Można je wypełniać w dwojaki sposób:
- Ręcznie - wpisując nazwę usługi / towaru,
- Wybierając z listy towarów.
Dopuszczalne jest łączenie obydwu sposobów np. nazwa podstawowa jest przepisywana z katalogu,
ręcznie dopisywane są pozostałe informacji o towarze. Ponadto do opisu towaru / usługi można stosować wiele linii
- kwotę dotyczącą pozycji wprowadza się wówczas przy ostatniej linii sprzedawanego towaru bądź usługi.
Można dodać wytłuszczenie - poprzedzając tekst znakiem podkreślenia.
- Pozostało nam jedynie wpisać ilość towaru, jaką chcemy sprzedać oraz cenę.
UWAGA! Można pominąć wypełnianie ceny jednostkowej.
Krok 4 - drukujemy i zatwierdzamy fakturę
- Po zakończeniu wprowadzania towarów klikamy na
.
Jeśli wcześniej nie wpisaliśmy numeru faktury to program nam go zasugeruje.
- Ostatnim krokiem jest wybranie jednej z opcji w menu końcowym, jako iż jest
to lekcja proponuję wybrać opcje
co pozwoli nam
nauczyć się zapisać i wydrukować fakturę
Poprawa faktury
Jak poprawić fakturę którą źle wystawiliśmy?
- Należy wejść do tej samej opcji, w której faktura była wystawiona.
- Klikamy na
i wybieramy interesującą nas fakturę - potwierdzając klawiszem
.
- Następnie edytujemy pola, zmieniamy wartości w których popełniliśmy błędy i klikamy na
.
Kasowanie faktury
Kasowanie faktury - t o nic innego, jak jej poprawa i usunięcie wszystkich pól.
- Należy wejść do tej samej opcji, w której faktura była wystawiona.
- Kliknąć na
i wybrać interesującą nas fakturę - potwierdzając klawiszem
.
- Skasować wszystkie pola: nazwa, ilość, jm, oprócz nabywcy.
- Po wymazaniu wszystkich pól klikamy na
.
Ukaże nam się okienko jak na rys. poniżej w którym potwierdzamy operację wybierając TAK.