Magazyn - Dostawa

Z panelu w prawej górnej części programu wybieramy następnie klikamy na ikonkę znajdującą się w górnej części programu, pojawi nam się okienko jak na rysunku poniżej.

1. W polu wybieramy kontrahenta, za pomocą .
   
2. W polu wpisujemy nr. faktury zewnętrznej. W datę tej samej faktury. Natomiast w datę przyjęcia na stan magazynowy.
3. Kolejnym krokiem jest wybranie produktów za pomocą , podanie ich ilości i wpisanie ich do odpowiednich okienek jak na rys. poniżej.
   
   
   
   
   
4. Po wykonaniu wszystkich czynności klikamy na i wybieramy interesującą nas opcję. Jako, iż jest to lekcja polecam wybór , dzięki tej opcji zapiszemy PZ i otrzymamy jej wydruk.
   
   

Poprawa PZ

• Wejść do dostawa a następnie kliknąć pojawi nam się okno :
  
  
  
  
• Wybieramy interesujący nas dokument i klikamy na pojawi nam się okno jak na rys. poniżej, w którym klikamy na .
  
  
  
  
• Wprowadzamy zmiany do dokumentu i klikamy na . Ostatnim krokiem jest zapisanie zmian.